Jak zaúčtovat příjem zboží: SAP MIGO

V tomto tutoriálu se naučíme Odeslání příjmu zboží

Kroky k odeslání příjmu zboží do SAP

Krok 1) Příjem zboží pro objednávku můžete zaúčtovat pomocí kódu transakce MIGO. Řekněme, že chceme provést příjem zboží pro naši objednávku 4500018386.

1. Vybrat A01 – Příjem zboží.
2. Vybrat R01 - Objednávka.
3. Zadejte číslo objednávky.
4. Pro média ENTER.

Krok 2) Můžete vidět, že položky z nákupní objednávka byly přeneseny na obrazovku.

1. Zde můžete zadat data dokladu, datum zaúčtování a zvolit vhodný typ tiskové zprávy.
2. Pokud se podíváte na Typ skladu pro obě položky, můžete vidět, že první položka je zaúčtována do kontroly kvality a druhá je zaúčtována přímo do neomezené zásoby, takže ji lze použít před kontrolou kvality. Toto je příklad vlivu kmenová data materiálu o dalším zpracování v modulu MM. Důvodem je zaškrtávací políčko Zobrazení nákupu „Zaúčtovat do kontrolního skladu“, které je zaškrtnuté pro LCD TV 40″, ale není zaškrtnuté pro LCD TV 32″.

Krok 3) Nyní můžeme zkontrolovat, zda jsou položky v pořádku, a zaúčtovat příjem zboží (PGR).

1. Tato zaškrtávací políčka se používají k potvrzení, že položky jsou v pořádku, jinak nebudete moci provést PGR.
2. Po zaškrtnutí políček zkontrolujte, zda je doklad připraven k zaúčtování. Pokud se objeví varování nebo chyby, systém je zobrazí na vyskakovací obrazovce. V našem případě je vše připraveno k odeslání.
3. Odešlete dokument.

Dokument je uložen a je mu přiděleno číslo.