Guide étape par étape pour créer des données de base des fournisseurs dans SAP

Dans ce tutoriel, nous apprendrons,

Comment créer un fournisseur
Comment afficher les modifications dans le fichier fournisseur

Comment créer un fournisseur

Ce didacticiel vous guide à travers les étapes de création des données principales des fournisseurs.

Étape 1) Entrez le code de transaction FK01 dans SAP Champ de commande

Étape 2) Dans l'écran initial, entrez

Sélectionnez un groupe de comptes
Saisissez la Société dans laquelle vous souhaitez créer le fournisseur
Entrez l'identifiant unique du fournisseur en fonction de la tranche de numéros dans le groupe de comptes. Vous pouvez également laisser le Vendeur champ vide. Le système attribuera un numéro lorsque les données seront enregistrées

Facultatif – Dans la section Référence :

Dans le champ Fournisseur, vous pouvez saisir un fournisseur de référence si les détails sont similaires à ceux du nouveau fournisseur.
Dans le champ Société, vous pouvez saisir la société du fournisseur de référence.

Dans ce tutoriel, nous allons créer un fournisseur sans référence. Cliquez sur le bouton Entrée.

appuyez sur Entrée

Étape 3) Dans l'écran suivant, dans l'onglet Adresse, entrez ce qui suit

Entrez le nom du vendeur
Entrez le terme de recherche pour rechercher l'identifiant du fournisseur.
Entrez la rue/numéro de maison
Entrez le code postal/la ville

Étape 4) Ensuite, dans la page de la section Contrôle de compte, entrez le groupe d'entreprise si le fournisseur appartient à un groupe d'entreprise, entrez la clé du groupe.